雇员付款政策

在下列情况下，向雇员发还款项是适当和必要的:

1. 零用现金:通过部门零用现金账户报销的其他自付费用。需要原始收据来补充零用现金账户。如果小额现金账户的保管人有变动，请联系苏珊·帕维斯(分机号2839)。见零用现金政策
2. 差旅费-报销大学相关差旅费。详细的旅行和其他费用政策。
3. 材料和用品-由于供应商政策、时间限制、金额或其他情况，无法通过应付账款进行采购时，使用个人支票或信用卡进行采购。必须提供供应商发票(不是对账单)，说明付款方式和付款证明，例如信用卡收据，以支持报销。支持文件必须详细说明所购买的物品和该物品的商业用途，以便报销。

卫斯理员工/学生不得报销以下费用:

1. 支付给第三方的服务费或租金。员工/学生不允许为非注册公司的个人或公司支付服务或租金，然后要求报销。卫斯理需要向美国国税局报告1099Misc表格(非雇员)或W2表格(雇员)的服务和租金支付。大学的所有服务合同/租金必须根据本政策和支付给个人的相关政策直接支付给个人或公司。

这些支付的一些例子包括但不限于汽车服务、定制t恤、定制贴纸、演讲嘉宾、表演者、研究助理、交通租赁(如公共汽车租赁)、供应商(如Minuteman Press)提供的打印服务、供应商(如Ace Music and Audio LLC)提供的租赁设备、供应商(如Pedal Power LLC)提供的自行车调音、供应商(如Island Cove Marina LLC)提供的船只维修以及支付给房东的公寓租金。

具体服务及收费

不向雇员报销的开支包括但不限于:

• 交通违规
• 信用卡滞纳金和利息
• 医疗费用
• 照顾孩子
• 宠物护理
• 健身俱乐部费用
• 配偶的旅行
• 丢失的行李
• 酒精饮料
• 电影租赁/娱乐
• 洗衣/干洗(5天或以上行程除外)
• 旅行保险(包括航班、生活和行李)
• 慈善捐款
• 上下班通勤。领取通勤津贴的雇员通过工资单支付，并相应地纳税。

这个列表并非包罗万象。其他项目经审查可视为不予报销。